清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算公開

發(fā)表時間： 2017-09-14 18:18 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

目       錄

第一部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關生豬屠宰管理的政策和決定，承擔全區(qū)生豬屠宰管理工作；

（二）承擔對生豬屠宰活動的日常監(jiān)督檢查工作，對違反《生豬屠宰管理條例》規(guī)定的行為進行處理；

（三）承擔區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室設1個綜合辦公室，在職在編6人，主任1名，副主任1名，退休人員6名。

    第二部分    清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算表
2016年清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室部門決算表1-8.xls
第三部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度總收入169.93萬元，其中本年收入169.93萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入169.93萬元，比上年決算數(shù)增加37.46萬元，上升28 %。主要原因：人員經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度總支出169.82萬元，其中本年支出169.82萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出27.94萬元，主要用于基本支出，比上年決算數(shù)增加26.25萬元 ，主要原因是在職人員效能建設考核獎金和離休人員慰問金增加。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出43.28萬元，主要用于退休人員支出，比上年決算數(shù)增加5.61萬元，上升14.9%，主要原因退休人員支出增加。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出68.31萬元，主要用于日常經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少6.4萬元，下降9%，主要原因是日常經(jīng)費減少。

4. 資源勘探信息等（類）支出1.80萬元，主要用于日常辦公費支出，比上年決算數(shù)減少4.8萬元，減少73%，主要原因辦公費支出減少。

5. 住房保障（類）支出28.49萬元，主要用于住房補貼。比上年決算數(shù)增加8.11萬元，上升40%，主要原因是住房補貼增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度財政撥款收入合計 169.93萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入169.93萬元，比年初預算數(shù)增加25.53萬元，增長18%；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度財政撥款支出合計 169.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出169.82萬元，比年初預算數(shù)增加25.42萬元，增長18%；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）27.94萬元，主要用于人員經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)(類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出43.28萬元，主要用于退休人員支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出1.9萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）支出66.41萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和日常經(jīng)費。

資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出1.80萬元，主要用于日常辦公。

住房保障（類）住房改革（款）支出28.49萬元，主要用于住房補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.35萬元，完成預算7萬元的19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.18萬元，完成預算5萬元的24%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算2萬元的9%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.45萬元，下降72%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.92萬元，下降62 %；公務接待費支出決算減少1.53萬元，下降90%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.18萬元，占87%；公務接待費支出0.17萬元，占13%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出1.18萬元，201年單位公務用車保有量為1輛，主要用于日常公務。

3.公務接待費支出0.17萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本單位國內公務接待4批次23人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出14.00萬元，比上年減少2.58萬元，降低16%。主要原因是：公務用車運行維護費和辦公經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。  

1、績效管理總體情況：2016年度我單位沒有符合做績效評價的項目。

2、主要的民生項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的民生項目。

3、重點支出項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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